Мониторинг реализации национальных (региональных) проектов на территории Республики Калмыкия по итогам 1 квартала 2025 года

Палатой проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации национальных (региональных) проектов на территории Республики Калмыкия» за I квартал 2025 года.

На территории республики с 1 января 2025 года осуществляется реализация 11 новых национальных проектов («Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благосостояние», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Кадры», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства») путем выполнения мероприятий 39 региональных проектов, из которых 13 - без финансового обеспечения, 5 - без использования федеральных средств. Также в 2025 году продолжается реализация национального проекта «Беспилотные авиационные системы», в рамках которого на территории республики реализуется региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».

В целях реализации мероприятий национальных проектов на территории республики заключено 34 соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на общую сумму 5 488,35 млн. рублей, в том числе на НП «Продолжительная и активная жизнь» - 347,58 млн. рублей (6,3% от общего объема МБТ), НП «Семья» - 1 108,73 млн. рублей (20,2%), НП «Молодежь и дети» - 1 741,53 млн. рублей (31,7%), НП «Инфраструктура для жизни» - 2 087,85 млн. рублей (38%), НП «Экологическое благосостояние» - 146,4 млн. рублей (2,7%), НП «Эффективная и конкурентная экономика» - 23,69 млн. рублей (0,4%), НП «Беспилотные авиационные системы» - 2,25 млн. рублей (0,06%), НП «Туризм и гостеприимство» - 30,3 млн. рублей (0,6%).

Значительная доля мероприятий национальных проектов запланирована на территории муниципальных образований республики, в целях реализации которых заключено 65 соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов 15 муниципальным образованиям Республики Калмыкия (1 городской округ, 13 районных муниципальных образований, 1 сельское муниципальное образование) на общую сумму 2 421,51 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 341,15 млн. рублей (96,7%), средства республиканского бюджета – 34,92 млн. рублей (1,4%) и  софинансирование из средств местного бюджета – 45,43 тыс. рублей (1,9%).

Также заключено 41 соглашение о предоставлении субсидий 23 бюджетным и 2 автономным учреждениям на общую сумму 1 143,96 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 040,73 млн. рублей (91%) и средства республиканского бюджета – 103,23 млн. рублей (9%).

В целом на реализацию национальных проектов в 2025 году предусмотрено 8 395,86 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 5 331,27 млн. рублей (63,5%), республиканского бюджета – 2 839,17 млн. рублей (33,8%), местных бюджетов – 106,99 млн. рублей (1,3%) и внебюджетных источников – 118,42 млн. рублей (1,4%).

Кассовое исполнение по итогам 1 квартала 2025 года осуществлено в объеме 677,29 млн. рублей, или 8,1% от предусмотренного объема финансового обеспечения, в том числе средства федерального бюджета – 442,79 млн. рублей (8,3%), республиканского бюджета – 233,89 млн. рублей (8,2%) и местного бюджета – 0,61 млн. рублей (0,6%). По внебюджетным источникам кассовое исполнение не осуществлялось. Таким образом, исполнение по расходам на реализацию мероприятий региональных проектов, включенных в национальные проекты, по состоянию на 01.04.2025 года осуществлено ниже квартального исполнения (<25%).

Анализ достижения показателей и результатов национальных (региональных) проектов на территории республики показал, что в 2025 году планируется достичь значения 100 результатов и 86 показателей региональных проектов, из которых 25 показателей по 7 национальным проектам, 57 показателей по федеральным проектам, 2 показателя доведено по Соглашениям о предоставлении средств из федерального бюджета и 2 показателя сформировано на региональном уровне.

По итогам 1 квартала 2025 года отмечается наличие отклонений по 6 показателям 4 региональных проектов:

РП «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» (Д7) - по показателю «Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» при плановом значении 15%, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 0%;

РП «Здоровье для каждого» (ДА) - по показателю «Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более» (убывающий) при плановом значении 13%, фактическое значение - 14,05%;

РП «Медицинские кадры» (ДБ)  - по 3 показателям «Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения» при плановом значении 46,0%, фактическое значение - 44,07%, «Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации» (убывающий) при плановом значении 99%, фактическое значение - 100%, «Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения» при плановом значении 94,9%, фактическое значение - 92,04%;

РП «Охрана материнства и детства» (Я3) - по показателю «Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности» (возрастающий) при плановом значении 8%, фактически достигнуто - 7,9%.